Remboursement de factures, c’est parti !
Le salarié à la possibilité de se faire rembourser 50% de ses frais engagés pour ses congés, entre les mois de décembre 2013 et la date de dépot de son dossier, avec un remboursement pouvant aller jusque 120€.
Modalités
- Le salarié a droit à un remboursement sur la période concernée et ne peut pas le cumuler avec des Chèques-Vacances.
- Le salarié rempli un formulaire Chèques-Vacances et Remboursement Factures et y agrafe sa (ses) facture(s).
- Le salarié dépose son dossier au CE et sera remboursé par virement bancaire sous un délai d’un mois environ.
La facture doit correspondre à :
- Billets de train / avion / location de voiture
- Hébergement / séjour dans un club
- Forfaits de remontées mécaniques / location de skis / cours de ski
- Exclusion des factures de restaurants / péage d’autoroutes / tout autre prestation.
La facture doit concerner une prestation passée et doit impérativement avoir une date comprise entre le mois de décembre 2013 et la date de dépôt du dossier.
La facture doit être au nom du salarié et comporter les information suivantes :
- Votre nom : Il ne doit pas être rajouté à la main et doit figurer même sur les billets de train (il faut le demander à la SNCF, si vous commandez et réglez sur Internet c’est automatique)
- Les coordonnées complètes de l’organisme ou du loueur : le loueur doit obligatoirement être reconnu en tant que tel (déclaration de la location)
- Les dates et lieu du Séjour
- La facture doit obligatoirement être soldée : cette notion doit apparaître
- Avion : vous devez nous présenter le reçu ainsi que les coupons de vols
Déposez votre formulaire de demande jusqu’au 18 Avril 2014
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